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沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算

买球正规app门户网站 www.yuanling.gov.cn 宣布时间:2021-04-28 17:17

沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算

目 录

第一部门 沅陵县工伤保险服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单元组成

第二部门 沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建事情经费明细表

第三部门 沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算情况说明

第四部门 名词解释


沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算体例说明

一、沅陵县工伤保险服务中心概况

(一)单元主要职能

卖力贯彻执行国家省市有关工伤保险政策、规则及文件;卖力协助税务部门进行全县规模内工伤保险基金的征缴、保险待遇审核、待遇支付及基金治理;卖力体例工伤保险基金的预决算;定时、准确、真实的上报工伤保险种种财政报表;受理参保人员的业务咨询,做好相应的配套服务事情;承办市处、县委、县政府及主管局交办的其他事情。

(二)机构设置

沅陵县工伤保险服务中心为参公务业单元,内设办公室、业务股、财政股。设定体例9人,实有在职人员9人。

(三)部门预算单元组成  

   纳入2021年部门预算体例规模的单元包罗:沅陵县工伤保险服务中心本级

二、沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算表  

见附件

三、2021年部门预算情况说明

(一)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年收支总表的说明

2021年部门预算只包罗工伤保险本级预算。收入包罗一般公共预算收入、其他收入等收入;支出包罗保障本单元基本运行的经费。本单元2021年收支总预算111.38万元。

(二)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年收入总表的说明

收入预算:2021年年初预算数111.38万元,其中,经费拨款82.38万元,其他收入29万元。收入与去年相比增加11万元,原因是单元增人增资。

(三)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年支出总表的说明

基本支出预算:2021年年初预算数111.38万元,其中人为福利支出76.78万元(其中经费拨款支出67.78万元、其他收入支出9万元)、党建事情经费支出1.1万元(经费拨款支出)、对小我私家和家庭的补助支出1万元(其他收入支出)、一般商品和服务支出32.5万元(其中经费拨款支出13.5万元、其他收入支出19万元)。支出与去年相比增加11万元,原因是单元增人增资。

(四)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算111.38万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包罗:一般公共预算当年拨款收入82.38万元及其他收入29万元;支出包罗:一般公共预算拨款支出111.38万元。

(五)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款111.38万元,与去年相比增加11万元。主要原因是单元增人增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出111.38万元,占100%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出2021年预算数为111.38万元,比2020年增加了11万元,增加11%。主要原因是:单元增人增资。

(六)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出111.38万元,其中:

人员经费77.78万元,主要包罗:基本人为23万元、津贴12.5万元、目标治理奖7万元、年终一个月奖1.4万元、其他奖金12万元、绩效人为1.5万元、养老保险5.92万元、医保3.15万元、住房公积金4.61万元、其他社会保障缴费0.37万元、临时人员事情经费5.5万元、对小我私家和家庭的补助支出1万元。

公用经费33.6万元,主要包罗:办公费6.1万元(其中含党建经费1.1万元)、水费1万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、工会经费2.2万元、交通补助5.1万元、其他商品和服务支出12万元

(七)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数5万元,其中公务接待费5万元,我单元没有公务用车购置及运行费。2021年“三公”经费预算于2020年有所增加,原因是我单元以前年度因为经费不足发生的接待费未结账今年准备结清。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单元的机关运行经费14.3万元,与2020年持平。 

2、政府采购情况 

2021年单元无采购预算。

3、国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,我单元无车辆。没有单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标治理,纳入2021年部门整体支出目标金额为111.32万元,其中基本支出111.32万元,项目支出0万元。

5、关于沅陵县工伤保险服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

按果真要求,本次应果真31张表,其中我单元预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

2021年本单元无项目预算。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算治理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款部署的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单元按划定开支的种种公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单元开展业务运动取得的收入。

5、事业单元经营收入:指事业单元在业务运动之外开展非 独立核算经营运动取得的收入。

6、其他收入:指预算单元在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单元经营收入”之外取得的收入。

附件:部门预算果真表_(715)沅陵县工伤保险服务中心

                     

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