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沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算

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沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算

目 录

第一部门 沅陵县城区路灯治理所单元概况

一、主要职能

二、部门预算单元组成

第二部门 沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类) 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

11、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

24、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建事情经费明细表

第三部门 沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第一部门 沅陵县城区路灯治理所单元概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。沅陵县城区路灯治理所主要职责是:对城区内的公共设施及门路照明的维护、治理、维修、革新、实施。

2、机构设置。本部门由办公室、财政室、维修部、质料领用室4个室组成、体例情况和实有单元人员情况,我单元共有在职职工13人,公益性岗位1人,临时人员4人,借用3人,退休人员2人。

 二、部门预算单元组成 

我单元路灯治理所已纳入2021年部门预算体例规模。 

第二部门  沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算表

(见附件1:) 

第三部门  沅陵县城区路灯治理所2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县城区路灯治理所2021年收支总表的说明

2021年部门预算包罗本级预算及汇总。收入包罗一般公共预算收入(本单元2021年没有政府性基金和纳入专户治理的非税收入拨款收入,也没有使用纳入专户治理的非税收入拨款部署的支出,所以果真的附件21、22、23、24表均为空);支出包罗保障本单元基本运行的经费以及由我单元归口治理使用的专项经费。沅陵县城区路灯治理所2021年收支总预算240.52万元。

二、关于沅陵县城区路灯治理所2021年收入总表的说明

收入预算:2021年年初预算数240.52万元,其中,经费拨款240.52万元,纳入一般公共预算治理的非税收入240.52万元,无纳入专户治理的非税收入。目前主要靠财政拨款来保证我单元的正常运转。

三、关于沅陵县城区路灯治理所2021年支出总表的说明

支出预算:2021年年初预算数240.52万元,人为福利支出129.79万元,其中:基本人为53.94万元;津贴补助22.15万元;奖金13万元;绩效人为9.49万元;社会保障缴费21.41万元;提前退休人员人为2.5万元; 公务费15.6万元.

四、关于沅陵县城区路灯治理所2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算240.52万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包罗:一般公共预算当年拨款收入240.52万元;支出包罗:240.52万元。

五、关于沅陵县城区路灯治理所2021年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款240.52万元,比2020年执行数增加4.89万元,主要原因是:人为提标、晋级晋档导致人员经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出240.52万元,人为福利支出98.58万元;社会保障21.41万元,一般商品和服务支出15.6万元,对家庭和小我私家的支出1.6万元;项目支出90万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出2021年预算数为240.52万元,与2020执行数增加,主要原因是:人为提标、晋级晋档导致人员经费增加。

六、关于沅陵县城区路灯治理所2021年一般公共预算支出表的说明

(一)2021年一般公共预算基本支出145.63万元,其中:

人员经费129.79万元,主要包罗:基本人为、津贴补助、奖金、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他人为福利支出、离休费、退休费等。

公用经费15.6万元,主要包罗:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、聚会会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用度、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出。2021年年初预算数为90万元,是指单元为完成特定行政事情任务或事业生长目标而发生的支出

七、关于沅陵县城区路灯治理所2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数14万元,其中公务接待费2万元,2021年“三公”经费预算与2020年增加,主要是凭据中央八项划定和省委九项划定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出,但保留的特种车辆养护用度提标。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单元的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.6万元,同2020年持平。 

2、 政府采购情况 

2021年单元采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购专用设备预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2021年1月31日,我单元共有车辆2台,均为业务用车,其中高空作业车2台。我单元没有单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标治理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息240.52万元,其中,基本支出150.52万元,项目支出90万元。 

5、关于沅陵县城区路灯治理所2021年政府性基金预算支出情况的说明

按果真要求,本次应果真31张表,其中我单元预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

(一)项目概述

卖力对城区内的门路照明的维护、维修、和治理、革新和实施

(二)立项依据

陈诉及领导批示

(二)实施主体

本项目由沅陵县城区路灯治理所组织实施

(四)实施方案

按生长计划来执行门路照明的日常维护事情、按事情进度来完成

(五)实施周期

本项目计划恒久实施,本轮实施周期 2021年元月-2021年12月。

(六)年度预算部署

2021年拟部署该项目一般公共预算90万元。

(七)绩效目标和指标

表格见附件2:

第四部门 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。 

2、“三公”经费:纳入财政预算治理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款部署的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单元按划定开支的种种公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入:指事业单元开展业务运动取得的收入。 

5、事业单元经营收入:指事业单元在业务运动之外开展非 独立核算经营运动取得的收入。 

6、其他收入:指预算单元在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单元经营收入”之外取得的收入。

 附件1:2021年部门预算果真表

 附件2:专项绩效目标申报表

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