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沅陵县计划生育协会2021年部门预算

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沅陵县计划生育协会2021年部门预算

    目 录

第一部门 沅陵县计划生育协会单元概况

一、主要职能

二、部门预算单元组成

第二部门 沅陵县计划生育协会单元2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建事情经费明细表

第三部门 沅陵县计划生育协会单元2021年部门预算情况说明

第四部门 名词解释


第一部门 沅陵县计划生育协会单元概况

一、部门基本概况 

1、主要职能。

本部门主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育事情的目标、政策、执法、规则和规章;协助有关部门制订相关的社会经济政策,研究和完善人口和计划生育利益导向政策;推感人口和计划生育事情的综合治理。

(二)制订人口和计划生育宣传教育事情计划,组织开展人口和计划生育宣传教育;协调有关部门开展社会性、公益性的人口和计划生育宣传教育事情。

(三)宣传国家计划生育政策。拟订全县人口生长战略,提出统筹解决全县人口问题的目标和任务建议,研究提出全县人口与经济、社会、资源、情况协和谐可连续生长建议,拟订并卖力组织实施全县人口与计划生育中恒久计划、年度计划和事业生长计划,对计划执行情况进行监视和评估,稳定低生育水平。

(四)监测全县人口和计划生育生长动态,卖力全县人口和计划生育的信息综合及信息化建设,建设全员人口基础信息库。

(五)卖力全县人口和计划生育统计、信息分析事情,组织实施人口和计划生育抽样视察;依法治理人口和计划生育技术服务事情,拟定生殖保健服务计划与规范,推动实施计划生育生殖康健促进计划,提横跨生人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量;研究和依规则范计划生育药具治理制度;卖力病残儿童医学判定和计划生育手术并发症的监视治理事情。

(六)编报县级人口和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划;组织协调下层计划生育技术服务网络建设资金。

(七)制订人口和计划生育宣传教育事情计划,组织开展人口和计划生育宣传教育;协调有关部门开展社会性、公益性的人口和计划生育宣传教育事情。

(八)制订并组织实施人口和计划生育系统干队伍伍建设和教育培训计划,指导全县人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导有关人口和计划生育群众团体和社会团体的事情。

(九)增强流感人口计划生育治理和服务,推动流感人口计划生育信息平台建设和利用。

 2、机构设置。 

 部门预算单元组成 :纳入2021年部门预算体例规模的单元包罗:计划生育协会本级。

第二部门 沅陵县计划生育协会单元2021年部门预算表

见附件1

第三部门 沅陵县计划生育协会单元2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县计划生育协会单元2021年收支总表的说明

2021年部门预算包罗本级预算。收入包罗一般公共预算收入;支出包罗保障单元基本运行的经费以及归口治理使用的专项经费。沅陵县计划生育协会单元2021年收支总预算80.79万元。

二、关于沅陵县计划生育协会单元2021年收入总表的说明

收入预算:2021年年初预算数80.79万元,其中,经费拨款73.61万元,上年结转7.18万元。收入较去年增加37.3万元,主要原因:一是由于沅陵县计划生育协会项目收入2021年(42.55万元)比2020年(6.86万元)增加35.69万元。二是单元增资、人为提标、增加了住房公积金等收入增加1.61万元。

三、关于沅陵县计划生育协会单元2021年支出总表的说明

支出预算:2021年年初预算数80.79万元,其中,基本支出38.24万元,项目支出42.55万元(计生特殊家庭综合保险支出16.90万元,计生特殊家庭大病住院照顾护士补助支出20.04万元,计生宣传及生育眷注支出1.61万元,计生协能力建设专项经费支出4.00万无。支出较去年增加37.3万元,主要原因:一是由于沅陵县计划生育协会项目支出2021年(42.55万元)比2020年(6.86万元)增加35.69万元。二是单元增资、人为提标、增加了住房公积金等支出增加1.61万元。

四、关于沅陵县计划生育协会单元2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算80.79万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包罗:一般公共预算当年拨款收入73.61万元、上年结转7.18万元;总支出80.79万元。

五、关于沅陵县计划生育协会单元2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款73.61万元,比2020年执行数增加36.98万元,主要原因是:沅陵县计划生育协会项目支出2021年(42.55万元)比2020年(6.86万元)增加35.69万元。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为73.61万元,比2020年执行数增加36.98万元。主要原因是:沅陵县计划生育协会项目支出2021年(42.55万元)比2020年(6.86万元)增加35.69万元。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出2021年预算数为73.61万元,其中:人为福利支出31.94万元,一般商品和服务支出6.3万元。对个和家庭支的补助35.37万元。主要原因是:沅陵县计划生育协会项目支出2021年(42.55万元)比2020年(6.86万元)增加35.69万元。 

六、关于沅陵县计划生育协会单元2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出38.24万元,其中:

人员经费31.94万元,主要包罗:基本人为、津贴补助、奖金、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他人为福利支出、离休费、退休费等。

公用经费6.3万元,主要包罗:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、聚会会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用度、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县计划生育协会单元2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数3万元,其中公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年淘汰6万元,主要是凭据中央八项划定和省委九项划定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单元的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.61万元,比2020年预算增加36.98万元。主要是沅陵县计划生育协会项目支出2021年(42.55万元)比2020年6.86万元增加35.69万元。

2、政府采购情况 

2021年单元采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,我单元共有车辆0台,我单元没有单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标治理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息80.79万元,其中,基本支出38.24万元,项目支出42.55万元。 

5、关于沅陵县计划生育协会单元2021年政府性基金预算支出情况的说明

按果真要求,本次应果真31张表,其中我单元预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

(一)项目概述

计生特殊家庭大病住院照顾护士补助

(二)立项依据

本级财政预算

三)实施主体

本项目由沅陵县计划生育协会组织实施

(四)实施方案

对计生特殊家庭大病住院照顾护士的一定补助

(五)实施周期

本项目计划恒久实施,本轮实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日。

(五)年度预算部署

(六)2021年拟部署该项目一般公共预算20.04万元。

(七)绩效目标和指标

表格见附件2

第四部门 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算治理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款部署的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单元按划定开支的种种公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单元开展业务运动取得的收入。

5、事业单元经营收入:指事业单元在业务运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

6、其他收入:指预算单元在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单元经营收入”之外取得的收入。 

附件1:部门预算果真表( 计生协会)

附件2:计生协会2021年度预算专项绩效目标申报表

                                 2021年4月29日

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